Høring af teknisk-administrativt forslag til budget 2027-30
Kommunalbestyrelsen er i fuld gang med budgetlægningen til budget 2027-2030, som forventes vedtaget den 8. oktober 2026.
På den baggrund sendes forslag til teknisk- administrativt budget 2027-30 i høring i perioden den 7. til 16. september 2026 blandt høringsberettigede parter i form af:
- Seniorråd
- Handicapråd
- MED-udvalg
- Skole- og dagtilbudsbestyrelser
- Selvejende institutioner
- Faglige organisationer
- Lokalråd
- Landdistrikts-, Kultur- og Fritidsudvalget
Afsæt for budgetforslag – et budget i ubalance
Budgetforslaget tager afsæt i Økonomisk Politik for Hedensted Kommune, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen april 2023 og står på skuldrene af en længere proces med involvering af Kommunalbestyrelsen og kerneområderne gennem blandt andet:
- Visionsproces for Kommunalbestyrelsen foråret 2026
- Status på områderne i fagudvalgene i foråret 2026
- Godkendelse af befolkningsprognose i Kommunalbestyrelsen maj 2026
- Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL juni 2026
Det er i høj grad økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som danner fundamentet for kommunernes økonomi. Fra 2026 til 2027 reducerer økonomiaftalen Hedensted Kommunes budget med i alt 124,8 mio. kr. Reduktionen i det samlede budget drejer sig primært om implementering af diverse reformer, som også indebærer opgavefrafald. Det dækker dog over en række positive og negative bevægelser i form af demografiske tilpasninger, mere positive konjunkturskøn, ændringer ifm. lov- og cirkulære-programmet, tekniske justeringer mv.
Budgettet bærer præg af en ubalance på 47,8 mio. kr. i 2027. Afsættet for det teknisk-administrative budgetforslag er således at kompensere for denne ubalance.
Dette gøres ved følgende greb:
- Der er udeladt udmøntning for 7,9 mio. kr. af lov- og cirkulæreprogram og andre reguleringer, hvilket udgør en varig besparelse
- Der gennemføres en varig besparelse på 5 mio. kr. på administrationen
- Der foretages en 1-årig reduktion af pris- og lønfremskrivninger på 20 mio. kr. (fra 103 mio. kr.)
- Anlægsniveauet reduceres til ca. 70 mio. kr. i 2027, men øges fra 2029 og frem
Strukturel ubalance på det specialiserede socialområde
I det teknisk-administrative budgetforslag er der som udgangspunkt ikke prioriteret yderligere midler til håndtering af de strategiske udfordringer ift. det specialiserede socialområde, som udgør 40-50 mio. kr. årligt. Handleplanerne for området viser, at vi lykkes med de initiativer, vi tager, men ny lovgivning, nye opgaver og særligt højere enhedspriser presser budgetterne. Med det teknisk-administrative budgetforslag lægges op til, at der arbejdes med én samlet langsigtet plan på tværs af udvalgene. På den korte bane arbejdes på at kunne afsætte midler i 2026 til områderne i 2027. Der lægges op til, at tidligere udarbejdede budgetanalyser af områderne skal genbesøges, ligesom der lægges op til en budgetanalyse af de samlede indsatser for unge.
Budgettet tager afsæt i statsgaranti
Det teknisk-administrative budgetforslag 2027-30 er baseret på statsgarantien.
Såfremt selvbudgettering politisk ønskes anvendt, kvalificeres dette i den politiske forhandlingsproces frem mod endelig politisk vedtagelse af et budget.
Videre proces
Den politiske forhandling af budgettet foregår på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 17. – 18. september 2026. Budgetforslaget for 2027 samt budgetoverslagsårene 2028-2030 undergår 2 obligatoriske behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum - 1. behandlingen den 17. september 2026 og 2. behandlingen den 8. oktober 2026.
Du kan læse nærmere om teknisk-administrativt forslag til budget 2027-30 her på siden. Her kan du også som høringsberettiget part afgive dit høringssvar.